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文件名称：1文件控制程序(3).doc
文件大小：239KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 21:54:34
文档资料
浙江国蒙汽车零部件有限公司 质量管理体系程序文件 文件管理程序 编号：GM/B-GL—01 编 制 日期 审 核 日期 批 准 日期 受控状态： 分发号： "文件更改记录 " "序号 "更改状态 "页号 "更改单号 "更改人/日期 "批准人/日期 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 程序文件 版本：A 浙江国蒙汽车零部件有限公司 "文件编号 "文件管理程序 "修订状态 " "GM/B—GL—01 " "1 "3 " " " "2 "4 " "1。过程目的 " "建立文件编制、审批、发放、评审、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适 " "用或旧版文件、作废文件的非预期使用；保证文件的符合性、适宜性和有效性。 " "2.过程范围 " "适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件、行政文件等的控制. " "3。术语和定义 " "3.1体系文件:质量手册、程序文件、支持性文件、记录、体系报告与质量管理有关 " "的各种文件等。 " "3.2技术文件：产品标准、图纸和资料、检验指导书作业、指导书等。 " "3。3行政文件：公司行政部制定的规章制度、管理规定等。 " "3。4外来文件：法律法规、条例、相关标准、顾客图纸、工程规范等来自外部的文 " "件. " "4。作业流程 " " 输 入 " "销售部 技术部 品质部 顾客信息、顾客要求 " "技术部 品质部 法律法规 " "技术部 品质部 质量信息 " "最高管理者 质量体系策划 " "担当部门 "业务流程 "要点及记录 " "4.1、文件编制、审批、发放流程 " "品质部/技术" "1、文件包括质量手册、程序文件、体系管 " "部/行政部 " "理规定、技术文件、电子软件和记录表格。" " " "2、按受控要求分受控和不受控两类. " " " "3、按归类要求体系文件、行政文件由行政 " " " "部管理;技术文件由技术部管理。 " " " "4、技术文件、外来技术文件的管理流程说 " " " "明。 " "品质部、行 " "5、质量手册。 " "政部 " " " "品质部/技术" "6、程序文件、质量管理规定. " "部 " " " "技术部 " "7、技术文件. " "管理者代表 " "8、质量手册审核。 " " "NC " " " " " " " " " " " "OK " " "总经理 " "9、质量手册批准. " "副总经理/管" "10、程序文件、体系管理规定审核。 " "理者代表 " " " "总经理 " "11、程序文件批准。 " "技术部 " "12、技术文件审核。 " "副总经理 " "13、技术文件批准。 " "行政部/品质" "14、受控文件标识文件号及发文编写。在网" "部/技术部 " "络发布的电子文件一经打印就成为非受控文" " " "件，除非有受控标识。 " " " "15、作废保留文件加盖"作废"印章。 " "编制部门 " "16、确定文件发放范围。 " "申请部门 " " " "管理者代表 " "17、文件发放范围审批. " "行政部/技术" "18、受控文件归档. " "部 " " " " " "19、文件发放并填写《文件发放/回收记录》 " " " "。 " 第1页,共4页 "担当部门 "业务流程 "要点及记录 " "接收部门 " "1、建立部门《文件受控清单》 " "4.2、受控文件更改/复制/作废/配备流程 " "使用部门 " "1、文件更改时，填写《文件更改申请单》. " " " "2、使用者丢失文件后,应填写《文件领用登 " " " "记表》重新办理领用手续。 " " " "3、为法律和/或积累知识的目的，所保留的" " " "任何已作废的文件，需盖"作废保存"印象，" " " "并妥善保管。 " "归口部门 " NC "4、原审批部门审批,若指定其它部门审批时" " " "，该部门应获得审批所需依据的有关背景资" " "OK "料。顾客的工程变更应在两周内完成，并记" " " "录实际的实施日期。 " "技术部 " "5、换版时，文件需重新审批、会签和打印 " "品质部 " "，并注明新的版本号。 " " " "6、文件更改时需在文件更改记录中注明更 " " " "改状态；更改状态依修改顺序为：0、1、2…" " " "…。 " "使用部门 " "7、实际实施更改的日期记录在《文件更改申" " " "请单》。 " "行政部/品质" "8、过期、失效或作废的文件应及时从使用 " "部/技术部 " "现场撤出、收回，并标识其所处状态以防误" " " "用. " " " "9、文件更改后的实施时间在实施后3日内通" " " "知相关部门;归口部门应在《文件