文件名称：化肥厂文件控制程序.doc
文件大小：41KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 22:46:49
文档资料
化肥厂文件控制程序 1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系有效运行。 2 范围 适用于本厂质量管理体系运行中所涉及的文件的控制。 3 职责 3．1质管办是文件的归口管理部门，负责编制总的文件控制清单。 3．2各有关部门负责本部门的文件的管理。 4 工作程序 4 1文件的控制范围 控制与质量管理体系有关的所有文件,包括: a 《质量手册》； b 《程序文件》 c 其它文件，包括技术性文件（如工艺规程、作业指导书、检验规程、计量检定、企业产 品标准等），管理性文件（如各种管理制度）等； d 质量记录； e 适当范围的外来文件（如国家或行业标准以及上级下发的与质量相关的文件等）。 4．2 文件的标号与标识 4．2．1 文件的编号 a《质量手册》编号为：KJSC — **** b 《程序文件》编号为：JHCX —** — **** c其它管理文件、技术文件编号为： JHWJ — ** — ** 注：外来文件在编号时企业名称采用JHWJ（Y） d 外来文件采用原编号，无编号时按4.2.1.c规定执行。 e 质量记录表格编号执行JHCX-02-2005《质量记录控制程序》 4．2．2文件的标识 文件分受控和非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所使用的文件及提供给认 证机构的文件均为受控文件，受控文件加"受控"标识：为合同需要提供给顾客的为非受 控文件，非受控文件不做标识。 4．3文件的编写和审批 4．3．1《质量手册》由质管办组织编制，管理者代表审核，厂长批准。 4．4．4文件的发放部门建立发放文件的受控清单，并报质管办，由质管办统一编制和填 写反映文件现行修订状态的《受控文件清单》 4．4．5质管办负责编制《受控文件收发登记表》 4．4．6当在使用的文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件 ，仍沿用原分发号，破损文件由办公室收回。 4．4．7若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发文件采用新发号，同 时宣布原分发文件作废。 4．5．1文件更改时，应由文件更改提出人和更改提出单位的负责人填写《文件更改申请 单》，说明更改原因，对重要的更改应附有充分的证据。 4．5．3文件经五次重大更改后，应进行改版，经管理者代表批准后执行。 4．5．4文件改版后，由质管办依据原《受控文件收发登记表》，全部及时的收回失效和作 废文件，并在原《受控文件收发登记表》上做好时间记录。 4．6文件和资料的管理 4．6．1 文件采用统一归口管理的办法，质管办负责建立《受控文件收发登记表》和总的《受控文件 清单》，各部门负责填写部门《受控文件清单》。 4．6．2各部门按照《受控文件清单》检查使用的文件，确保现场使用的文件均为有效文本 。 4．6．3作废的文件应做好标识，由质管办负责收回、销毁并填写《文件销毁清单》；对有 保存价值的作废文件应由质管办加盖"作废"印章并单独存放。 4．6．4借阅与质量管理体系有关文件，由借阅人所在部门负责人审核，主管厂长批准， 才允许借阅。文件的保管人员要填写借阅登记。 4．6．5受控文件使用人因工作岗位调动，在调动前须向本单位交回使用的受控文件，由 接手人接收。 4．6．6与质量管理体系有关文件的文件，应存放在干燥、清洁、通风的环境中。 4．7质量记录控制执行JHCX—02—2005《质量记录控制程序》。 4．8外来文件的控制 外来文件在发放使用前由部门主管领导审批其适用性。文件可以呈任何媒体形式。 5. 文件的评审 各类文件主控部门组织相关部门每二年对所管理的文件的适用性进行一次评审，确定 文件是否更改。 6. 质量记录 6．1《受控文件收发登记表》。 6．2《受控文件清单》。 6．3《文件更改申请单》。 6．4《文件更改通知单》。 6．5《文件销毁清单》。 6．6《文件借阅登记表》。 ----------------------- 年代号（2003）（2003 企业质量手册 年代号（2003） 顺序号 企业程序文件 顺序号 部门代号 企业名称 化肥厂文件控制程序全文共3页，当前为第1页。 化肥厂文件控制程序全文共3页，当前为第2页。 化肥厂文件控制程序全文共3页，当前为第3页。