文件名称：文件控制程序(8).doc
文件大小：64KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 23:14:49
文档资料
APQP-4.2-002 文件控制程序 版 本 号： B 密 级： JM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 共享：重庆安来动力机械有限公司全体员工 2013-09- 05发布 2013-10- 01实施 重庆安来动力机械有限有限公司 发 布 目 录 第1条 目的和范围 第2条 引用标准 第3条 术语和定义 第4条 职责 第5条 程序 第6条 支持文件 第7条 记录 第1条 目的和范围 1.1 目的 通过对重庆安来动力有限公司（以下简称安来公司）质量管理体系的文件进行控制， 确保各相关场所使用的文件为有效版本，特制定本程序。 1.2 适用范围 本程序所指文件是指公司因业务需要编制、接收的文件或所掌握的情报、数据的记录。 但是,公司以外的公开发行刊物(书籍、杂志)除外。 第2条 引用标准 2.1 GB/T 19000-2008《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》 2.3 APQS B 0001《质量手册》 第3条 术语和定义 本程序使用GB/T 19001-2008idt ISO9001 2008《质量管理体系 基础和术语》标准和安来公司质量手册第4.2.3 条的规定编制中的术语与定义。 第4条 程序执行者及职责 4.1 总经理、各副总和管理者代表负责职权范围内的文件的审核和批准。 4.2 各部门部长负责组织编制、整理和维护本部门各类文件，并负责按规定的要求进行报批 、标识和使用。 4.3 品质部负责质量手册和程序文件的编制、发放、修改、存档；种类认证资料、专利申报 、知识产权资料、法律、法规、标准等文件管理的归口、存档。 4.4 管理部负责文书、文件、证件的归口管理。 4.5 进出口公司负责进出口合同、销售订单的归口、存档。 4.6 销售部负责销售合同、销售订单的归口、存档。 4.7 采购部部是采购合同、计划、订单的归口、存档。 4.7 技术部负责技术文件的归口、存档。 程序正文 5.1 文件控制流程见图1。 5.2文件的分类 文件分为内部文件和外来文件两大类；文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒 体。 5.3 内部文件的编制 5.3.1 质量管理体系文件：质量手册、程序文件、支持文件，由品质部负责组织有关部门编制 ； 5.3.2 技术文件由品技部、研究所负责编制； 5.3.3 合同文件由采购部、销售部、进出口公司负责组织编制； 5.3.4 文书文件由总经办负责组织编制； 5.3.5 各职能管理部门在其职能范围内的文件由各职能部门负责编制。 5.4 文件编号 5.4.1 品质部负责质量管理体系文件的编号。技术部负责技术文件的编号，采购部部、销售部 、进出口公司负责合同文件的编号，总经办负责文书、文件的编号； 5.4.2 外来文件保留原文件编号； 5.4.3 文件编号规则 5.4.3.1 质量管理体系文件编号 · 质量手册 A P Q S - B- 001 编号 版本号 质量手册 企业标准 企业代号 · 程序文件（二级文件） A P Q P – X.X.X - XX - B 版本号： 序号 标准条款编号 程序文件 企业标准 企业代号 · 作业指导书（三级文件） A P Q L – XX - XX B 版本号 顺序号 部门代号 三级文件 企业标准 企业代号 · 记录表单编号 XX - XX –XXX - XX 部门代码 顺序号 编制月份 编制年份 公司各部门的代码，如下表所示： NO "1 "2 "3 "4 "5 "6 "7 "8 "9 " "部门 "技术 "品质 "管理 "物控 "采购 "生产 "财务 "计划 "销售 " "代码 "JS "QC "GL "WG "CG "SC "CW "JH "XS " " 5.4.3.2 外来文件的方法：原来有编号时，使用原来的编号；如果原来没有编号时，使用公司的 编号，如 A P EF– XX - XXX - X 版本号 顺序号 部门代号 外来文件 企业代号 5.4.3.3 合同文件 CG [201 ]第 号 版本号 年份号 文件属性（ ） 符为CG（"采购合同"中的"采购"二字汉语拼音的首位大写字母），按合同实际性 质来确定，"XS"即代表为销售合同，"CK"即代表为出口合同。 5.5 文件的审批 5.5.1 公司内部与质量管理活动有关的所有文件发布前，必须经过相关人员审批，以确保文件 的充分性和适宜性。 5.5.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 5.5.3 程序文件由各相关部门负责人审核，管理者代表批准。 5.5.4 技术文件的审批，执行《文件控制程序》。 5.5.5 合同文件的审批执行《合同订单评审管理程序》、《采购控制程序》。 5.5.6 文书文件由行政部办负责审核，由分管领导负责审批。 5.5