文件名称：质量体系文件控制程序.doc
文件大小：119KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-25 00:13:10
文档资料
文件更改履历表 "*＊*＊＊＊＊有限"文件控制程序 "文件编号 "*＊-QP-423-0" "公司 " " "1 " " " "编制日期 "2015—01-01 " " " "版本/状态"A/0 " "页码"版本 "更改 "更改事项 "更改 "更改人 "更改日期 " " "状态 "章节 " "部门 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "编制/日期 " "审核/日期 " "批准/日期 " " 1 目的 依据标准要求，对与本公司管理体系有关的文件及资料的管理做出规定，确保文件系 统处于受控状态，使公司的管理体系处于有效文件的控制下进行正常运作. 注:有效文件是指按规定编制、审核、批准，并按规定的途径与方式传递的文件。 2 适用范围 本程序适用于公司管理体系文件如：质量手册、程序文件、作业指导书、图样、外来 资料及其有关文件的管理。 3 引用文件 下列文件中的有关条款通过引用而成为本文件的条款。凡注明日期或版次的引用文件 ，其后的任何修订版本都不适用于本文件；凡不注明日期或版次的引用文件，其最新的 有效版本适用于本文件。 4 工作职责 4。1 质量保障部为本文件的归口管理部门。负责管理体系文件系统的管理。 4.2 各部门负责在用文件的控制管理。 4。3 总经理对文件的有效性负责. 5 程序要求 5.1 文件的分类及编号方式 5。1.1文件的分类 文件的分类如下图： 图1 文件化标准体系结构 5。1.2 文件的编号方式 a）质量手册 b）程序文件 程序所在过程：属于GJB9001B—2009标准中的423过程，即用"423"表示，……以此 类推 登记顺序代号:01、02、03……以此类推 c）三级文件 1）管理标准 登记顺序代号：001、002、003……以此类推 2）一般技术标准：检验规范、仪表操作规程、设备操作规程 技术标准代号:JY-表示检验规范 YB—表示仪表操作规程 SB—表示设备操作规程 3)外来资料 外来资料代号:A-表示材料类 B—表示设计类 C-表示产品类D—表示管理类 E-表示其他类 登记顺序代号：001、002、003……以此类推 更改次数代号：A- 表示第一次更改B—表示第二次更改C—表示第三次更改……以此类推 注：外来资料可包含法律法规、国标、军标和行业标准、计算机软件、顾客提 供的图纸和技术文件，上级下发的与质量有关的文件等。 5.2 文件与资料的编写、审核、批准 5。2。1质量手册的编、审、批:质量手册由质量保障部负责组织编写,管理者代表负责审 核,总经理批准后发布. 5。2。2 程序文件的编、审、批：管理者代表负责分配给各程序归口部门编写与之相关的程序文 件,经有关部门会审，由管理者代表批准后生效。 5。2。3 三级文件类的编、审、批：各部门根据工作需要，编写相应的作业指导书类文件供生产 、检验及管理使用。由文件归口部门编写,部门主管审核，公司主管领导批准后生效。 5.3 外来文件的控制 5。3.1 管理体系(副)代表负责在外来文件方面与客户方面的联系工作. 5.3。2 文件管理员负责对所有外来文件进行编号和管理。 5.3.3 各部门应保存管理下列文件、验证用数据以及记录： a）从供应商处得到的数据（不使用环境管理物质保证书、测试报告、成分表等）。 b）与顾客的往来文件. c)来自顾客的文件(包括借用文件的外部文件）。 d)从顾客以外得到的外部文件（法令法规等）. 5.4 文件状态及格式的规定 5。4.1 版本号采用英文字母A、B、C……以此类推,后者较前者为最新有效版本。如结构*等大 修改则更换版本号。 5.4。2 状态采用自然数字表示，即从0开始，0表示未修改，1表示第一次修改,依次排序最大为 30,大者为最新有效状态。若内容和程序修改则更换状态号。状态修改若达到30次，则版 本号用后一字母表示：如：原来为B版的某一程序文件，若修改达30次，则更换新版本号 为C版，修改状态则从0开始。特殊情况不受此