文件名称：2019.GJB文件控制程序.docx
文件大小：129KB
文件格式：DOCX
更新时间：2022-12-24 21:56:03
文档资料
西安XXX机电科技有限公司 编号 Q/AWZ2001-2015 版次/修订状态 A/0 首次发布日期 2015年3月1日 标题 文件控制程序 修改日期 / 2019 6 文件控制程序 2019全文共17页，当前为第1页。 发布日期：2015年3月1日 实施日期：2019年6月1日 2019全文共17页，当前为第1页。 审签单 序 号 职 责 签 名 日 期 1 编 制 2019.6 2 审 核 3 批 准 发放状态记录 序号 持文部门 份数 分发号 文档格式 备注 1 总经理 1 / 电子版 2 管代 1 / 电子版 3 综合管理部 1 01 纸制版 4 生产制造中心 1 02 纸制版 5 计划财务部 1 03 纸制版 6 技术质量部 1 04 纸制版 7 经营发展部 1 05 纸制版 2019全文共17页，当前为第2页。 2019全文共17页，当前为第2页。 修订记录 文件名称 文件控制工序 文件编号 AW/QP-01 序号 更改章节 更改日期 更改单编号 更改后标记 2019全文共17页，当前为第3页。 2019全文共17页，当前为第3页。 1.目的与范围 对与公司质量管理体系有关的文件进行管控制，确保各相关场所使用文件的有效和适用。 本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制管理，包括电子媒介形式的文件资料。 2. 术语和定义 本程序采用GB/T19000-2016 《质量管理体系 基础和术语》、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》 及GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》确立的术语和定义。 3 职责 3.1 内部文件（编制、审核、批准）权责表 文件 层级 文件类别 编制 审核 批准 收发控制 质量方针、质量目标 管理者代表 总经理 总经理 综合管理部 一级 质量手册 技术质量部 管理者代表 总经理 二级 程序文件 技质部组织 三级 管理标准 相关部门 或科室 部门最高领导 总经理 岗位说明书 部门或科室主管 部门主管副总 作业规范或指导书 部门或科室主管 部门主管副总 各部门文件管控人员 技术资料/设计文件 部门最高领导 管理者代表 四级 记录/表单 随相应的二、三级文件一同审批 其他 外来文件 相关部门及部门主管 注：1.设计和工艺文件为四级签字，即经审核后须由检验部门（必要时还可增加其他相关部门）进行会签，以保证文件的适用性和可实施性。 2.程序文件由各职能部门负责自行编写，技术质量部负责检查内容的完整规范性，合格后上报管理者代表审核，经总经理批准后生效。 3.2综合管理部主要负责对公司一二层级文件、管理性文件、内外公文处理、外来法律法规类等文件的管理、控制和销毁工作。 2019全文共17页，当前为第4页。3.3按照"谁主管，谁负责"的原则，各部门主管负责组织对本部门相关业务信息的收集、分析整理、编制、传递和妥善保护，并对所提供的成文信息进行审核。 2019全文共17页，当前为第4页。 3.4各部文件管控人员负责对本部门或相关的成文信息的管理、控制和销毁工作。 4.定义与分类 公司环境和质量文件包含（但不仅限于）有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试/试验/检验数据报告、各种变更文件及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.1按文件性质分类 4.1.1 一级文件---手册 质量手册：是形成文件的质量方针、目标和管理方案，规定管理体系文件的基本结构及其相互之间的作用。 管理手册：是环境/职业健康安全管理的纲领性文件（使用执行Q/8D JH1001-2013中航西安制动下发的环境/职业健康安全管理体系相关文件标准） 。 4.1.2 二级文件---程序 程序文件：是手册的支持性文件，也是体系运行的基本文件，用于各项体系要素及所涉及的活动的目的、范围、职责、控制要求等。 4.1.3 三级文件---作业规范、标准 作业文件：分为管理类、技术类和行政类文件。具体如下： a）管理类文件：如质量策划形成的文件包括质量计划、岗位职责、规章制度等文件，以及标准和顾客要求而形成的其他管理性文件； b）技术类文件：如产品设计图纸、工艺文件、作业指导书、产品标准、检验准则、试验规程，以及其他有关产品生产过程中的技术文件； c）行政性文件：如与质量管理体系有关的聘任书、奖罚通报等。 4.1.4 四级文件---记录/表单 记录/表单：应使用固定格式，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及相关数据、资讯的收集和传递，以控制作业过程或证明作业符合要求的文件记录。 4.1.5 其他---外来文件 2019全文共17页，当前为第5页。各个单位因业务需求所使用的各类法律法规、行业标准、顾客提供的图样及知识产权类资料和第三方提供的有关资料或证明文件等。 2019全文共17页，当前为第5页。 4.2 按文件载体分