文件名称：文件控制程序(5).docx
文件大小：29KB
文件格式：DOCX
更新时间：2022-12-24 23:13:36
文档资料
文件控制程序(5)全文共3页，当前为第1页。文件控制程序(5)全文共3页，当前为第1页。文件控制程序 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第1页。 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第1页。 1. 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系所有文件的控制，包括工艺技术文件和外来文件。 3. 职责 3.1总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。 3.2管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的审核。 3.3综合部负责质量管理体系文件、质量检验相关文件的编制、管理。 3.4研发部负责技术类文件的编制；销售部负责产品合同、顾客满意度调查等文件的管理；研发部负责产品生产过程中相关文件的编制、管理；财务部负责采购过程、物流运输等文件的管理； 3.5行政部负责行政办公及其他法律法规等外来文件保管及管理。 4. 程序 4.1 文件的保管 4.1.1《质量手册》、《程序文件》由综合部保管。 4.1.2 管理、作业文件，如部门管理 度、工艺文件、操作规程等，由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。 4.1.3所有记录，按照《记录控制程序》规定保管。 4.1.4内部行政办公文件及外来文件，包括法律法规及上级文件、国家和行业标准等由行政部负责备案保管。 4.2 文件的编码 4.2.1质量手册: WCS—SC—C-2019 其中，YSD代表本公司名称简写,SC代表《质量手册》简写,C代表版本号，2016代表年份。 4.2.2程序文件: WCS—CX—7.5—01 其中, WCS代表本公司名称简写、CX代表《程序文件》简写、7.5代表标准章节号、01代表程序文件序号 4.2.3 记录： JL—7.1.3—01 其中JL代表记录简写；7.1.3代表标准条款号；01代表记录序号。 4.2.4 管理文件：WCS /XZ—GL—01 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第2页。文件控制程序(5)全文共3页，当前为第2页。其中，WCS /XZ代表公司行政部，GL代表管理性文件； 01代表序号。 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第2页。 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第2页。 4.2.5外来文件： 外来文件的编制执行其原有书号或标准号。 4.3文件的编制、审核、批准、发放及评审 4.3.1 质量手册和相关程序文件由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布，综合部负责登记和发放。 4.3.2 各部门依据其职责和 限编制相关的管理和技术文件，报部门负责人审核，总经理批准后，由综合部登记、发放并实施。 4.3.3 综合部负责确定文件的发放范围，应确保所有场所和部门都能得到相关文件适用情况版本。文件的发放和回收均应填写文件发放（回收）记录。 4.4 文件的受控状态 所有文件分受控和非受控两种状态。受控文件应在封面标识受控并填写分发序号。非受控文件发放时办理签收手续即可。 4.5 文件的修改 4.5.1文件的修改由该文件原编制部门进行。修改人应认真填写文件更改通知单，经文件的原审批部门、领导审批后执行修改。 4.5.2所有被修改的原文件应由综合部收回，以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的领用 4.6.1综合部应建立文件发放（回收）记录。 4.6.2以旧换新的文件，分发号不变。因丢失而补发的文件，应给予补充，发放部门做好相应的记录。 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 1）各部门对其所使用的所有文件（包括外来文件）建立部门受控文件清单；综合部建立本公司的受控文件清单和外来文件清单。 2） 所有与质量管理体系有关的文件都应分类存放于安全的地方；任何人不得在有效文件上乱涂乱画；不得擅自外借；应确保文件清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废和销毁 1) 综合部将作废或销毁文件及时从使用场所撤出，在原发放记录中注明收回日期并由原领用人签字，加盖作废章。使用场所如需保留已作废的文件时，则对这些文件加保留作废标识，且只能作为参考使用。 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第3页。文件控制程序(5)全文共3页，当前为第3页。 2) 需销毁的文件，由相关部门填写文件销毁申请表经综合部审核、管理者代表批准后实施销毁。 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第3页。 文件控制程序(5)全文共3页，当前为第3页。 4.7.3文件借阅和复制 如需借阅和复制与质量管理体系有关的文件，借阅人到综合部办理相关手续。 4.8外来文件的控制 对于与产品有关的国家和行业标准、*及其它管理、监督机构发放的法规等文件，由行政部识别其适用性后统一登记在外来文件清单中。 5. 相关文件 质量文件编号规范 记录控制程序 6. 记录 受控文件清单 外来文件清单 外来技术文件登记表 文件发放记录 文件回收记录 文