【文件属性】：
文件名称：文件和资料控制程序文件.doc
文件大小：205KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 23:05:42
文档资料
天合光能（）系统集成 文件和资料控制程序 " " "主导部门： 质量部 " "支持部门： " "审 批： " "文档编号： SDS BU-SD-020 " "生效日期： " 文件和资料控制程序 1. 目的 规公司质量管理体系文件要求，明确质量体系管理文件和资料的控制流程，确保公司 质量体系能有效运行。 2. 围 适用于天合光能（）系统集成所有质量管理体系文件和资料的控制，包括部文件和外 来文件资料。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1 文件编写者负责文件的编写和获得批准。 4.2 文档管理负责文件和资料的管理、安全工作。文档管理需及时更新公共文件夹"高级 文档中心"中的受控文件清单和有效版本文件。 4.3 各部门负责保管自己使用的文件，部门领导确保部门的人员均是按目前现行有效操作 的。 4.4 文件的使用者应该使用当前文件的最新版本，并保管好防止损坏。 5. 容 5.1 文件编制 各文件的编制者按照本程序的要求编写文件，同时编写人员向质量部申请文件编号。 5.2 文件的审核和批准。 5.2.1 质量手册和程序文件通过文件审批流程进行审批。在申请新增或者修订文件时必须经过 三级审批。程序文件需要审批到管理者代表，手册经过管理者代表审核后还需要总经理 批准。 5.2.2 三级文件的会签批准 5.2.2.1 一般作业指导书由编制者确定会签部门，会签部门领导会签，本部门领导批准。 5.2.2.2 专用作业指导书 5.2.2.2.1 过程作业指导书由工程部、技术部和质量会签，由编写部门领导批准。 5.2.2.2.2 设备作业指导书由其部门的领导批准。 5.2.2.2.3 质量作业指导书由质量部门领导批准。 5.2.2.3 临时作业指导书按照5.2.2.2执行。 5.2.2.4 技术文件 5.2.2.4.1 一般产品规格由编写部门批准。 5.2.2.4.2 项目工程图纸与档案资料由技术部、工程部实施批准。 5.2.2.4.3 材料清单由工程部实施批准。 5.2.2.4.4 材料规格由技术、质量、采购共同参与审批，并由编写部门的领导批准。 5.3 文件受控 5.3.1 文件批准以后，文件编制者将批准的文件纸文档和相应电子档的文件进行受控，质量部 检查文件是否满足《文件和资料控制程序》的要求，对不满足要求的文件退回编制者进行 修改并重新审核和批准。 5.3.2 将符合要求的文件纸文档和电子档进行归档保存，同时将电子档设成只读文件放到公共 文件夹"高级文档中心"中让大家共享。 5.3.3 质量部负责建立和更新《受控文件清单》。 5.4 文件的发放 质量手册和程序文件一般不发放纸文档。三级文件由文件编制者根据实际的需求确定发 放部门，并将发放记录填写在《文件发放登记表》上，文件领用人在《文件发放登记表》上 签字确认。 5.5文件的更改 5.5.1文件需要更改时，文件的主要责任部门负责修改，修改人填写《文件更改申请单》 ，说明拟变更的理由和更改的容，并提交该文件审批人审批。手册和程序文件修改的容 要用蓝色的字体标识出来，三级文件的修改的地方要用斜体并加粗加以突出。修改后的 文件同样走审核、批准和受控的流程。 5.5.2 质量部每年年初组织相关部门评审文件的适宜性，需要更改的文件按照5.5.1进行。 5.6 文件的回收、作废和销毁 5.6.1 文件申请作废取消需要接收文件的相关部门在《文件作废申请表》上会签，并需要体系负 责人审核。文件改版或者被作废后，要将发放的旧版文件回收并销毁。 5.6.2若因任何原因要保留作废文件时，要对这些文件进行适当的标识。 5.7文件分类 5.7.1 公司质量体系文件可以分为四个等级，如下： 第一级：质量手册 第二级：程序文件 第三级：作业指导书 第四级：表单和记录 5.7.2 三级文件的分类 5.7.2.1 作业指导书 λ 一般作业指导书 λ 专用作业指导书 ¬ 过程作业指导书 ¬ 设备维护作业指导书 ¬ 质量作业指导书 λ 临时作业指导书 5.7.2.2 技术文件 λ 产品规格 λ 图纸 λ 材料规格 λ BOM 材料清单 5.8 文件编号系统 5.8.1 质量手册编号为"SDS-SC- 2016"，其中SDS为本公司代号，SC为质量手册代号，2016为2016版。 5.8.2 程序文件编号为"SDS-CX××- 2016"，其中SDS为本公司代号，CX为程序文件代号， 为程序文件顺序号，2016为201 6版。 5.8.3操作指导性文件（三级文件）编号为"SDS -文件类别-文件次类别××- 2016"，其中SDS为事业部代号； 文件类别分为：管理制度--"GL"表示；作业指导书--"ZY"表示； 5.8.4 记录的编号为"SDS-CX××-2016- xx"，其中SDS为本公司代号，CX为程序文件代号