文件名称：08-文件与记录控制程序.doc
文件大小：107KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 21:52:20
文档资料
"制 定： " " " "检 查： " " " " "部门经理 "日期 " " " " " " " "确 认： " " " " "质量体系 "日期 " " " " " "批准： " " " " "总经理 "日期 " "管理状态 "受控文件 "发行日期 "2016-11-7 " "页码 "1 "2 "3 "4 " "1.0 "2017-01-05 "全数 "初版发行 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 1 目的 明确本公司质量/环境管理体系各级文件的要求，使文件处理迅速、正确流畅、应用 及管制，以确保各相关部门能及时获得有效的最新版本文件，并为各部门的文件管制 提供规范。 2 适用范围 适用于本公司质量/环境管理体系运行过程中所使用的文件，无论是本厂内部或客 户/ 供货商提供的相关数据的制作及管理。 3 职责 3.1本公司全员有责任依本程序的要求进行文件控制管理。 3.2本公司各部门有超出本程序要求以外的文件管理需要时，可作成本部门的文件 管理填写， 但不得与本程序的要求相抵触。 4术语和定义 4.1外来文件 非本公司内部作成的文件，如国家标准文件及环境法律法规，技术性文件及相关方 的其它文件等。 4.2正本 在本程序书内， 正本文件除了指由各部门作成， 经确认承认及发行的原始文件外， 也可指相关部门收到的外来正式文件， 不论是正本或副本。 5运作程序 5.1程序文件的格式及管理 5.1.1程序文件的作用 5.1.1.1程序文件对与其适用范围有关的活动产生作用。 5.1.1.2程序文件自实施日生效， 于废止日失效。 5.1.2程序文件的制定 5.1.2.1 程序文件的新编及修改 需求部门需向管理者代表提出需求，管理者代表同意后需求部门方可新编或修 改文件，在修改文件时，如有必要，需通知相关部门一起讨论，然后再修改文 件。 5.1.2.2 程序文件的制定审批按以下规定 "程序文件类别 "批准者 "确认者 "制定者 " "纽维数码质量/环境手册 "总经理 "管理者代表 "管理者代表 " "各部门程序书 "总经理 "管理者代表 "各部门负责人 " "各部门管理规定 "管理者代表 "各部门负责人 "各项目负责人 " 5.1.2.3程序文件填写内容 1) 在封面上填写的内容包括：文件名称、制定部门名称、文件编号、版本号、页码 、发行日期、 制定者、检查者、确认者及批准者签名及日期。 2) 在改订履历的内容包括：版次、修订日期、页码、修订内容、批准。 3) 在正文的内容包括：总则、适用范围、职责、术语和定义、动作程序/内容、相 关文件、相关记录。 5.1.3程序文件的运用 5.1.3.1程序文件的实施由该部门的负责人代表担当，并由其进行适当指导。 1) 各级管理者应按文件的要求实施有关事项，并让下属彻底了解文件的规定。 2) 各级人员必须严格遵守文件的规定事项， 不得因个人或部门的独断专行而更改。 5.1.4 程序文件的编号及版本号管理 5.1.4.1程序文件的编号 "类 别 "编码原则 "说 明 "备 注 " "管理手册 "MM-01 "MM表示管理手册 " " "程序文件 "KD-QEOP-XX "NW表示公司代码 "可操作性文件编码参 " " " "Q表示质量，E表示环境，P表示环 "见技术资料的编码原 " " " "境程序文件代码 "则； " " " "XX表示两位流水号 " " "作业规范，指"WI-XX-XXX "WI表示作业规范/指导的代码 " " "导 " "XX表示部门代码 " " " " "XXX表示两位流水号 " " "记录 "F-XXX-YYY "F表示表格 " " " " "XXX表示部门代码 " " " " "YYY代表三位流水号 " " 注：其它体系件编号同5.3；比喻：SA8000体系用（SA表示）在体系代码处 5.2部门代码 品质部 "研发部 "生产部 "PMC部 "行政 "人事 "市场部 "财务部 " "QA "ENG "PROD "PMC "ADM "HR "ADM "F