文件名称：文件控制程序(2).pdf
文件大小：248KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-12-24 23:08:40
文档资料
XXXXXX 有限公司 文件控制程序 版本/修改次 A/0 文件编 XX-QP-01 实施时间 第 1 页 共 6 页 编制 审核 批准 日期 日期 日期 分发部门： 分 发 号： 受控状态： 修 改 履 历 日期 修改单号 修改人 批准人 修 改 内 容 XXXXXX 有限公司 文件控制程序 版本/修改次 A/0 文件编 XX-QP-01 实施时间 第 2 页 共 6 页 1.0 目的 对与质量体系有关的文件进行控制，确保相关部门得到并使用有效的版 本。 2.0 范围 适用于与质量体系有关的文件的控制（包括外来文件）。 3.0 职责 3.1 体系办负责质量体系文件的控制。 3.2 管理者代表组织对现有体系文件的定期评审。 3.3 文件的审批权限 阶数 文件 编写 审核 批准 原稿管理 备注 一 质量手册 体系办 管理者代 表 总经 理 体系办 二 程序文件 体系办 管理者代 表 总经 理 体系办 三 操作类文件 责任部 门 部门负责 人 生产 厂长 档案室 外来文件 部门负责 人 技术部 3.4 管理者代表负责文件发放范围的批准（文件发放清单）。 3.5 技术类图纸由工程技术中心负责人批准。 4.0 实施 4.1 文件的分类与编号 4.1.1 质量手册（一阶文件） 质量手册编号 XY—QM—XX 文件号 质量手册代号（文件类别） 公司代号 XXXXXX 有限公司 文件控制程序 版本/修改次 A/0 文件编 XX-QP-01 实施时间 第 3 页 共 6 页 4.1.2 程序文件（二阶文件） 程序文件编号 XY--QP--XX 文件流水号 程序文件代号 公司代号 4.1.3 三阶文件 a) 管理类文件：各类规章制度、岗位职责、管理规则等。 b) 技术类文件：技术要求、工艺规程等。 c) 质检类文件：检验和试验规程、检验指导书等。 d) 操作类文件：各岗位作业指导书等。 e) 编号 YX—XX—XX—XXX 文件流水号 部门代号（注 1） 文件类别（注 2） 公司代号 4.1.4 通知公告类文件 通知公告类文件编号 宁辰字（xxxx）xxxx 号 文件流水号 年份 代表 XXXXXX 有限公司 文件控制程序 版本/修改次 A/0 文件编 XX-QP-01 实施时间 第 4 页 共 6 页 注 1． 部门代号 代号 部门 01 体系办 02 品质部 03 生产部 04 采购部 05 财务部 06 人事行政部 07 业务部 08 技术部 注 2. 文件类别 代号 文件类别 CI 质检类文件 TI 技术类文件 WI 操作类文件 GL 管理类文件 4.1.4 附件 各类质量记录、表格等归入各阶文件的附件，文件类别代号为 QR。 4.2 文件的编写、审核、批准、发放和领用 4.2.1 文件的编写与审批 a) 质量手册和二级文件由体系办组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 b) 三阶文件相关的责任部门编写，体系办审核，生产厂长批准。 4.2.2 文件的发放和领用 a) 体系办应确保相关部门及时得到有效适用的文件，并按由管理者代表批准 的《文件发放范围》规定的部门盖 "受控"章发放，并填写《文件发放回 收记录》，其中包括受控编号。 b) 因文件的丢失、超范围发放或其他情况（如提供给认证机构、顾客、供应 商等），需申请领用时，领用部门负责人应在《文件发放回收记录》的备 注栏签名确认。 c) 受控文件应盖"受控"印盖及注明受控编号，呈送认证机构的文件，应根 据认证机构的要求而定。 d) 发放时文件分发号为分发部门代号。 XXXXXX 有限公司 文件控制程序 版本/修改次 A/0 文件编 XX-QP-01 实施时间 第 5 页 共 6 页 4.3 文件的更改 4.3.1 文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请》，经原审批部门审批 （若其他部门进行审批，则需取原审批部门相关背景资料），并将更改后的原稿及 相应的《文件更改申请》交至体系办，由体系办按原发放清单发放，同时收回相应 的作废文件，并作相应的发放和回收记录。 4.3.2 通常文件的更改采用整份（一个章节）更换的方法，如需要采用局部修 改，划改，刮改等方式更改，在更改处盖受控章或相关负责人的签名，需在《文件 更改申请》中特别注明具体的实施方法。 4.3.3 所有更改必须保证原稿与受控发放的全部份额的文件内容的一致性，作废 的原稿须由相应的责任部门收回，以确保有效文件的唯一性。 4.3.4 现行状态：手册的首发版本为 A 版，当手册内容作比较大的改动时，由管 理者代表作版本的升级决定：B、C…每一章节的修改从 1、2、3、4、5、6…每次 修改都应在"修改记录"上及时记载。 4.3.5 遇到特殊情况时可以特殊处理，三阶文件中除管理类文件均可以特殊处 理。 4.4 文件的保存、作废与销毁 4.