文件名称：文件管制程序.pdf
文件大小：95KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-12-24 23:24:15
文档资料
####包装公司 包装公司 包装公司 包装公司 程序文件 文件及资料管制程序 文件及资料管制程序 文件及资料管制程序 文件及资料管制程序 文件编号 QP05-01 版 次 A.0 页 次 1/4 分发编号 发行日期 2000－9－1 1、目的:为确保本公司所有影响品质之相关文件及资料,都能适合及有效地被应用。 1. 1 文件及资料在发行前需经相关权责人员审查及核准其适用性。 1. 2 对品质系统之有效动作极为重要的场所，均得以使用适当的文件。 1. 3 无效的文件能立即自所有分发使用之场所报销。 2、适用范围：凡影响品质的相关文件。 3、定义： 3.1 管制文件： 需随时保持最新资料， 并有分发及登记且无效的资料需依规定撤销者。 如：品质手册、品质程序书、作业指导书等。 3.2 非管制文件：分发当时为最新资料，如提供客户或评鉴单位的品质手册，更改及 修订时需按规定撤销者。 3.3 文件分类 3.3.1 品质手册（QM） ：用 以说明本公司品质政策、组织、权责及品质系统作原 则的基本文件。 3.3.2 品质程序书（QP） ：本公司各部门间为达成品质目标，依据品质手册的系统 运作原则，所延伸制定的工作程序及方法等文件资料。 3.3.3 作业指导书（WT） ：将品质手册或品质程序书上所规定的品质作业、技术等， 作详细描述的指导文件。如图面、规格书、检验基准、操作或保养指导书等。 3.3.4 表单记录表（FM） ：用以显示各项品质活动实际运作状况的文件资料。如检 验报告、客户订货合约、厂商评估报告、训练记录等。 3.3.5 外来文件：指客户提供的图面、规范及其他国际或商业标准等资料。 4、职责： 4.1 总经理负责 QP、QM 文件的批准。 4.2 管理代表负责 QP、QM 文件的审查。 4.3 各部门主管负责相关 QP 文件的编写、实施。 NO 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 页次 2/4 文件编号 QP05-01 4.4 人事课负责 QP、QM 文件的编号登录。 5、管制程序：见下页 6、执行程序： 6.1 文件制(修)订及审核 6.1.1 品质手册由品管部门协商后统一制订，呈总经理核准。 6.1.2 其它文件的制订依 "品质系统与组织间分工矩阵图" 的权责分工， 分予以制订。 6.1.2.1 除管理阶层责任办法及管理审查办法由品管部门主管制订,经总经理核准 外,其余各项品质程序书由各课课长(或相当层级的人员)制订经部门主管审查其适用性后, 呈总经理核准。 流程 权责单位 相关说明 表 单 制（修）订 审查 核准 登录保管 发行 教育训练 实施 检讨 存档 修改 作废 制订部门 制订部门主管 行政部 行政部 制订部门 与相关部门 相关部门 制订部门相关部门 考核小组使用部门 行政部 品质系统与组织间 矩阵分工图 品质文件编写规范 教育训练实施办法 内部品质考核办法 管理审查办法 文件修订申请单 文件修订一览表 品质文件总览表 品质文件分发管制 表管制文件申请表 教育训练签到表 传阅单 文件作废申请表 文件作废记录表 6.1.2.2 作业指导书表单记录由各课课长(或相当层级人员)审查其适用性后，呈部 门主管核准。 6.1.3 各项品质文件首件发行时,应由制订单位填写管制文件申请表且注明分发单位, 经部门主管审核后,呈总经理核准后发行。 6.1.4 发行的文件不适用时由原制订或相关部门,提出文件修订申请单,经会签相关单 位于核准后，由原制订单位拟案，经审查、核准后，并向总经理申请修订发行。 6.2 登记保管 6.2.1 行政部接到各制订部门转来经审核的文件，即依"品质文件编写规范"赋予各 文件的编号及版次（临时性的文件版次为 0.0） ，并登记于"品质系统文件总览表"统筹 列管。 页次 3/4 文件编号 QP05-01 6.2.2 行政部于需将 "品质系统文件总览表" 分发各部门， 并随时鉴别文件最新版次， 以防误用旧文件。 6.3 文件发行 6.3.1 品质手册及品质程序书发行至课级(含)以上单位及管理代表;其余品质文件发 行应由制订单位填写管制文件申请表经权责主管核准后发行。 6.3.2 文件发行:文件发行前需由人事课制订"文件分发管制表" ，并于分发文件时由 接收人于发行签收栏中签名，各部门于接收文件后，视需要实施部门内教育训练或传阅。 6.3.3 文件分发时需由人事课于分发管制表注时为[管制]或[非管制]文件。 6.3.4 各单位有使用需求时得填写"管制文件申请表" ，向人事课申请补发文件。 6.3.5 文件修改后的发行，除文件修订申请中另有异动外，依原品质文件管制表分 发，并将旧版收回注销。 6.4 文件检讨 6.4.1 每月品质改善会议中检讨异常处理连络单的预防措施,并决定是否需要修改 品质文件,若需修订则