文件名称：文件管制程序.docx
文件大小：51KB
文件格式：DOCX
更新时间：2022-12-24 23:24:05
文档资料
文件管制程序 本文件著作权及营业机密内容 均属于鹤壁国立光电科技股份有限公司，未经许可不得复印，外传 目的 建立一套有效且适行于全公司文件管制标准，以达到文件系统标准化，进而提升文件管制效率 对文件的编制、审批、发放、更改、回收、保存、作废灯进行控制，确保相关部门使用有效版本文件，防止失效的文件和资料被误用。 范围 适用于国家标准组织所规定之质量体系之公司内部文件与数据的管理，以及外来文件和标准的控制。 相关资料 质量手册（NL -QM-1） 记录管制程序(NL-HR-QP-1) ISO9001:2008质量体系-要求 定义 文件：信息及其承载媒体 文控：质量文件管理师（简称DCC）及各部门指定文管 文件架构依据管理体系分为四阶： 第一阶：质量手册（QM） 第二阶：程序文件（QP） 第三阶：操作规范、标准及技术文件（WI） 第四阶：记录、表单（QR） 文件分类： 内部文件：公司所制定之文件 文件管制程序全文共23页，当前为第1页。外来文件：分两类 文件管制程序全文共23页，当前为第1页。 A类：客供图纸、标准、技术资料 B类：法律规定、行政文件、国家先进标准、国家标准、行业标准等。 文件等级： 机密文件：文件内同涉及产品价格、材料价格、客户项目、产品设计线路图等相关管制性文件由主办单位宣告器为机密性文件的。 一般文件：除以上列机密性文件外，均列为一般文件 文件以其管制性可区分为： 管制文件：机密文件及对质量体系发生影响之文件均列为管制文件 非管制文件：非生产用途且与质量无关之文件列为非管制文件 参考文件：盖"参考文件"章印的文件 作业程序与权责 权责： 质量部： 技术部： 销售部：负责收集、管理客户提供外来文件 各部门：负责本部门ISO文件的编制、修订及管理 文件编码原则 质量手册编码： 公司代码---阶层--- (版本) 文件管制程序全文共23页，当前为第2页。二阶三阶文件编码： 文件管制程序全文共23页，当前为第2页。 公司代码---部门代码---阶层—序号 5.2.2.1 公司简称：NL 5.2.2.2 部门代码表： 部门 代码 总经办 GD 销售 SD 技术部 TD 财务 FD 采购 PD1 生产 PD2 品质部 QE 计划部 MP 仓储部 W/H 人事行政部（人力资源部） P/A（HR） 项目部 PD3 战略发展部 SR 5.2.3记录表单编码原则 部门—表单类型—记录流水号—序号-版本 如2015年10月25日第三起品质来料异常 QC—INYC-151025-3-1 外来文件编码原则 代号—年份—序号 文件管制程序全文共23页，当前为第3页。 代号统一以ED表示 文件管制程序全文共23页，当前为第3页。 列如：ED-15-1（2015年收集第一份外来文件） 5.3 程序文件符号定义 处理程序 决策确认 传送或步骤走向 终止 要求流程图制作时顺序为从上到下，从左到右：所有相关作业都有对应责任部门。 5.4 标准表单格式 位置 项目/权位 说明 页首 表头：公司名称 国立光电科技股份有限公司 左侧：主题 文件名称 右侧：文件编码 参照文件编码规格 右侧： 该页之页序 右侧： 文件版本，为英文字母A,B,C 页中 内容部分 参考4 页尾 页底注记：所有权宣告 固定格式 文件管制程序全文共23页，当前为第4页。5.5 内容格式 文件管制程序全文共23页，当前为第4页。 位置 项目/权位 说明 1.封面 文件的基本信息及修订权限 见附录一 2.目录 文件分节章页 3.修订履历 修订内容 摘要叙述该版本修订内容（见附录二） 4正文 1.目的 说明撰写该文件的主要目的 2.范围 说明该文件使用范围 3.名称解释 解说文件中所提及不为相关作业人员所熟知的名词或专业术语 4．参考文件 列出该文件所提列的作业参考使用的文件的名称及编号（先名称后编号顺序） 5.职责 说明文件内容所提及各项作业相关执行单位的权责 6.作业流程与内容 说明各项作业的流程，及详细叙述作业内容与应注意事项。对于其他文件中已定义的相同作业，可以在本文件中已"参加***文件的方式处理。 7相关表单 该文所定义的作业涉及需要的表单名称 文件管制程序全文共23页，当前为第5页。 文件管制程序全文共23页，当前为第5页。 8.附件 文件中提及参考附件 5.5其他格式 5.5.1 文字格式 位置 字体要求 表头 宋体正文小二 文件标题/名称 宋体正文三号 封面其他文字 宋体正文小三 正文 宋体正文小四 文件页面设置 上/左2cm 下/右1.8cm 页眉页脚 以参考参考范本为准 文件附图或附件字体 不做要求，根据需求例外处理 5.5.2，若有中/英文版本并列者以先中文后英文的方式撰写之。 5.5.3标题符号采用阿拉伯数字，缩排方式展开，且标题符号后需空一格再写文字。 5.