文件名称:诚信程序文件(1).doc
文件大小:245KB
文件格式:DOC
更新时间:2022-12-25 00:12:18
文档资料
" " " " " " " " " " " "生 效:2016-08-01 " " " " " "状 态: 受控 非受控" " " " " "分发号: " " " " " "持有者: " " " " " " " " " " " " " " "诚信管理体系 " " " "诚信管理程序文件 " " " " " " " " " " " " " " " " "编制: 诚信管理小组 " " " "审核: " " " "批准: " " " " " "××食品有限公司 " " 目 录 "Q/SBG 0551-2016 "诚信因素识别、评价、管理和更新程序…………………………… "03 " "Q/SBG 0552-2016 "信息交流管理程序………………………………………………… "07 " "Q/SBG 0553-2016 "文件管理程序……………………………………………………… "12 " "Q/SBG 0554-2016 "记录管理程序……………………………………………………… "16 " "Q/SBG 0555-2016 "诚信运行管理程序………………………………………………… "18 " "Q/SBG 0556-2016 "应急准备和响应管理程序………………………………………… "21 " "Q/SBG 0557-2016 "监视和测量管理程序…………………………………………… "24 " "Q/SBG 0558-2016 "不符合识别、纠正、预防及信用修复管理程序…………………… "26 " "Q/SBG 0559-2016 "内部核查管理程序………………………………………………… "29 " "Q/SBG 0560-2016 "合规性评价管理程序……………………………………………… "32 " "Q/SBG 0561-2016 "体系评价管理程序………………………………………………… "34 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "××食品有限公司 "文件编号 "Q/SBG " " " " "0551-2016 " " " "版 次 "A版 " "文件名称 "诚信因素识别、评价、管理和更新程序 "页 数 "共4页 " 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素,确定重要诚信因 素,并及时更新这方面信息,以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动,进行综合评价,编制重要诚信因素汇总及 控制表,负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案,负责重要诚信因素的更新。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a.公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时; b.以公司全体部门为对象,每年年底前,在设定目标指标前进行; c.相关法律法规变更或追加,涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求 情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前,诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组 织的诚信因素调查和评价培训,掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。 4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括,但不限于以下几个方面: a)生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品配方和销售服务等活动中涉及的 诚信因素包括: ——食用农产品原料及其它投入品的质量安全控制,特别是微生物、农残、重金属、环境 污染物、违法添加物等; ——生产过程质量安全控制; ——包装材料、标识管理; ——仓储、物流管理; ——其它 b)与新项目有关的诚信因素包括: ——新产品配方与预期用途; ——技术改造; ——其它 c)影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门的工作过程活动作为主线;生产企业以工艺流程为主线, 加以后勤管理的过程活动来进行诚信因素分析,其中有外包过程的如虫害的控制、包装 供应、广告策划、物流运输等也要求进行诚信因素分析,并施加诚信影响。在识别诚信 因素和诚信影响时应考虑以下方面: a)人员结构:包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等; b)制度履行:指制度制订是否满足法律法规要求,对制度执行情况是否合适; c)环境设施:应包括工作环境、诚信环境及设施要求是否满足; d)信息沟通:内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a.各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动,产品、服务的诚信因素、 失信表现、失信影响、失信风险分析评