文件名称：文件控制程序(含表格)(1).doc
文件大小：291KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 23:15:47
文档资料
文件控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本程序规定了文件和资料的批准、发布、发放、确认、作废、更改、收回及归档和保存 的控制方法，确保各相关场所使用文件和资料为有效版本，能够安全有效地被管理与使 用。 2.0适用范围 本程序适用于公司质量管理体系文件的控制及本公司技术文件、设备文件、外来文件、 顾客提供的图样批准、发布、发放、确认、作废、更改、收回及归档和保存的管理。 3.0 职责 3.1总经理负责批准发布质量手册。 3.2管理者代表负责审核质量手册和批准质量管理体系程序文件，批准程序支持性文件和 作业指导书等，指导组织对现有体系文件的定期评审。 3.3体系办是质量体系文件和资料的归口管理部门，负责公司质量管理体系的文件和资料 控制，负责文件的统一管理。 3.4研发中心负责技术文件和资料的归档、分类、标识、编制、审核、批准、分发、回收 、销毁、更改、保管及外来文件、 图样的评审、转换等管理工作，负责本公司产品图纸、样件及有关更改内容的及时传递 。 3.5其他部门负责相关文件的编制、使用及对本部门在用文件和资料的控制，负责本部门 与质量管理体系有关的文件和资 料的收集、整理和归档。 4.0术语 文件：信息及其承载媒体。 5.0工作程序 "责任 "输入 "过程活动 "活动要点 "输出 " "相关 "质量管" "5.1 体系文件的编制 "送审 " "部门 "理标准" "a)文件的编制应依据质量管理标准，并充分考"文件 " " " " "虑公司实际，进行 " " " " " "适宜性控制，达到有效提升的目的。 " " " " " "b)质量手册由体系办负责编制/修改、程序文 " " " " " "件、其他质量体系运行所需文件由各部门编制" " " " " "/修改。 " " " " " "c)体系文件的格式及编号，见5.13 ；编号由 " " " " " "体系办统一编号。 " " "研发 "客户特" "5.1.1图纸、技术文件的编制/批准 "送审 " "中心 "殊要求" "a)图纸、技术文件编制、审核须按《产品型号 "文件 " " "企业内" "及零部件图号编号方法》标准执行，确保文件 " " " "部要求" "是充分适宜的，经批准的图样技术文件原件须" " " " " "归档管理。 " " " " " "b) 当顾客提供图样、规范中标出特殊特性符 " " " " " "号时，编制人员在转换过程中，须按顾客规定" " " " " "的符号标注在相应的技术文件上。 " " "审核 "送审 " "5.2 体系文件的审核/批准 "批准后" "人员 "文件 " "文件和资料在发布前应由授权人审批其适用性"的文件" " " " "。 " " " " " "a)质量手册由管理者代表主持编制并负责审核" " " " " "，总经理批准； " " " " " "b)程序文件由责任部门编制，部门负责人审核" " " " " "，管理者代表批准。 " " " " " "c)工作文件由相关人员编制，部门负责人审批" " " " " "。 " " " " " "d) " " " " " "图纸、技术文件编制、审核执行5.1.1的要求 " " " " " "e)上述文件发布前应得到批准，以确保文件的" " " " " "适宜性。 " " "体系 "批准后" "5.3体系文件的归档/登记 "文件清" "办 "的文件" "文件编制部门将批准后的文件确定分发范围后"单 " " " " "交体系办（含电子档与签名的纸质档，图纸、" " " " " "技术文件除外），归档保存。 " " "相关 "批准后" "5.4 体系文件的发放 "文件发" "部门 "的文件" "a)受控文件应有红色"受控"标识，无此标识的"放登记" " " " "文件不得使用。 "表 " " " " "b)在质量体系运行各场合，都能得到相应文件" " " " " "的有效版本，并确 " " " " " "定相应的发放范围，应形成发放清单，体系文" " " " " "件发放应根据确定的发放范围，填写《文件发 " " " " " "放/回收记录》进行发放。 " " " " " "c) 未经许可文件不得进行复制再分发，有文 " " " " " "件使用需求时，需到发放部门办理发放手续后" " " " " "领取文件。 " " " " " "d) 对电子文件确定相应的控制方法，包括密 " " " " " "码、口令等。 " " "相关 "批准后" "5.5 体系文件的使用和管理 "受控文" "部门 "的文件" "a) 文件编制部门建立《受控文件清单》；收文 "件清单" " " " "部门建立《文件接收登记表》。 " " " " " "b) 所有的文件必须在适宜