文件名称：文件控制管理程序(2).doc
文件大小：138KB
文件格式：DOC
更新时间：2022-12-24 23:22:56
文档资料
"版本 "编制日期 "编 制 记 要 "备 注 " "A/0 "2005/10 "新版编制 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "批 准 "审 核 "编 制 " " " " " 文件管理控制过程乌龟图 1.目的： 通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发 行、废除和管制等得到有效控制。 2.范围： 本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责： 3.1文件编制（修订）、审核、批准权限 "文件类型 "编制（修订） "审 核 "批 准 " "系统文件 "授权人员 "管理代表 "总经理 " "程序文件 "授权人员 "管理代表 "总经理 " "作业标准/办法 "授权人员 "单位行政一把手 "管理代表 " "表单记录 "授权人员 "单位行政一把手 "管理代表 " "QC工程图 "授权人员 "单位行政一把手 "管理代表 " 3.2质量部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁 及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各 相关职能部门归口管理。 3.3公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准【质量手册】和第二层次 程序文件的发布。 3.4管理代表负责公司内使用的各线第三层次文件的批准发布。 3.5管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。 3.6管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。 3.7各单位单位行政一把手负责本部门内的文件、作业标准的审核。 3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情 况，适时安排文件修改的评审。 3.9各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。 4.有关术语和定义： 4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、 检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。 4.2管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工 作规范等。 4.3系统文件：【质量手册】将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。 4.4程序文件：将管理体系中各管理程序以书面文件叙述的文件。 4.5指导文件：管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。 4.6表单记录：将程序文件或工作作业标准所规定的执行事项 以数字、文字、图表或 其它可明确表达内容的文件呈现执行的结果。凡具有下列条件者称为正式表 单： a．使用期及保存期超过三个月以上。 b．正式附属于质量手册、程序文件、作业标准内并赋予编号列管。 4.7 外来文件 : 国际标准、国家标准、行业标准、客户提供之文件数据等非本公司内部 所发行的文件数据均属之。 5.文件控制工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程(见图表一) 图表一： "作 业 流 程 "权责单位/领导 "表 单 " " " " " " "各单位 " " " " " " " " " " " "编写小组/相关部门"【文件修废申请单】" " " " " " " " " " " " " " " " " " "管理代表/授权人员" " " "/单位行政一把手 " " " " " " " " " " " " " " " "总经理/管理代表 " " " " "【公司有效文件目录" " " "清单】 " " "职能部门 " " " " " " " "质量部/编制单位/ " " " "使用单位 "【管理体系文件审批" " " "收发登记表】 " " " " " " "职能单位 " " " " " " " " " " " "文件编制单位/使用" " " "单位 " " " " " " " "编制单位 " " " " " " " " " " " " " " " "管理代表 " " " " " " " " " " " "流程转接下一页 " " " " " " " " " " " " " " " "流程转接上一页 " " " " " " " " "【文件修废申请单】" " "总经理/管理代表 " " " " " " " " "【管理体系文件审批" " " "收发登记表】 " " "相关单位/质量部 " " " " " " "衡量指标：1、发布使用的文件100%经审批 " "2、文件更改时受控文件100%更改到位 " 5.2 文件控制工作流程标准 "序号"流程块 "工作内容或标准 " "一 "文件需求 "各单位根据质量管理和体系标准要求，确定所需的文件清" " " "单。 " "二 "文件编写/修订 "