文件名称：开发管理-gvim中文手册2600页
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更新时间：2024-06-22 11:16:15
银行 科技 风险
10.1 开发管理 良好的系统开发管理是一个系统能否稳健运行的必要前提，因此应加强对银行业金融机 构系统开发管理工作的检查力度，从而准确评估各运行系统以及即将上线系统的稳定性和可 靠性。通过对银行业金融机构的相关制度、规定、流程、指引以及记录的检查和分析，可以 了解其管理层是否统筹考虑系统开发与信息科技战略规划及业务发展目标的一致性，是否对 系统开发的可行性、必要性、成本效益性以及存在的风险等方面进行全面评估，是否组织建 设了合理的管理组织框架，是否对开发过程进行了全面的风险管控，以确保系统开发过程的 合理、高效和安全。 检查项 1：制度建设 基本要求：银行业金融机构应制定全面的信息系统开发管理制度、流程和指引，包括但 不限于：系统的开发流程和组织管理、参与部门的职责划分、时间进度和财务预算管理、质 量检测和风险评估等。银行业金融机构制定的制度、流程和指引，应涵盖系统开发的全周期， 包括：立项、可行性分析、制定需求、方案设计、程序开发、系统测试、系统验收、使用培 训、实施操作和维护等。银行业金融机构制定的制度、流程和指引，应经过高级管理层和所 有相关部门的认可，明确相关部门和人员的职责并定期进行重审和更新。 检查方法、步骤：1、调阅银行业金融机构系统开发相关的制度、流程和指引，检查其 是否制定了明确的管理组织及其职责，是否对开发流程管理进行全面的管控，是否有完整的 时间进度管理和财务预算管理，是否建立了质量检测和风险评估机制等；2、询问相关人员， 是否有高级管理层和所有有关部门认可这些制度、流程和指引的说明，如相关会议纪要、相