【文件属性】：
文件名称：记录控制程序文件.xls
文件大小：76KB
文件格式：XLS
更新时间：2022-12-25 00:11:30
文档资料
,宁波华骏机械有限公司 程序文件,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,质量记录控制程序文件,,,,,,, ,,,,,,,, , 文件编号:TS/HJ-QP0403,,,,,,, , 版本/修改号:3,,,,,,, , 受控状态:,,,,,,, , 分 发 号:,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,2010年 09 月 10日 发行 2010年 09 月 10日 实施,,,,,,, ,1.目的,,,,,, ,对记录进行有效的控制和管理，以保证能提供生产经营管理活动有效运行的客观证据，为验证和制定纠正和预防措施提供依据，为维持各项质量记录的识别、搜集、编目、建档、保存与处置等作业程序，制订本管制程序。,,,,,, ,2.范围,,,,,, ,适用于与产品质量、环境管理、职业健康安全体系运行有关的记录控制，包括来自供货商的记录控制。,,,,,, ,3.责任,,,,,, ,"文控员--依本管制办法的规定收集、保存、整理与处置质量记录; 各部门文员 汇总提交给文控员; 质量产生人员--按质量记录要求完成记录,并提交给部门文员.",,,,,, ,4.术语和定义,,,,,, ,记录--凡依据本公司各作业程序书或操作规程所产生的记录，必须依其规定、搜集、鉴定、编目、建档、保存与处置。,,,,,, ,5.工作流程,,,,,, ,资源,电脑、文件柜、文件夹、文件打孔机、复印机等 ,,谁进行,文控员 部门文员 质量记录产生人员,, ,输 入,1、各类项目报价及开发验证评审确认等的质量记录；2、各类生产/检验的产品检验和过程运行的质量记录；3、设备/工模夹治具的验收维护保养等记录；4、监视与测量设备检定校准以及试验报告等的记录；5、质量体系运行的各类审核及管理评审的记录；6、员工培训及满意度等记录；7、顾客反馈的信息记录；8、其他与质量体系运行的相关记录,,输 出,"表单总览表 能证明体系运行\按保存要求\便于检索的各类质量记录",, ,,,,,,, ,衡量指标,/,,支持文件,文件和资料控制程序,, ,,,,,,, ,工 作 流 程,,责任部门,协作部门,管理职责/要求,质量记录, ,,,相关部门,文控员,在编制程序文件和作业指导书引出各种表单.,, ,,,"质量部 人事行政部","项目部 生产部 采购部 ","根据公司实际情况，确定需要建立和管理的记录大致类别。记录可以采用纸张、软盘、磁盘及其它电子媒介形式。 ",, ,,,各部门,文控员," 1、记录需使用的表单由使用部门编制设计，部门负责人确认，报体系负责人审查备案。新设计表单须经质量部体系负责人审核签字。 2、表单的标题和格式设计要做到目的明确、易于理解，便于填写、利于追溯。 3、表单编号在右上角注明，编号方法按照程序文件《技术文件控制程序》的规定执行。",记录清单, ,,,记录人员,使用部门,填写记录要做到字迹清晰、内容完整正确，项目填写齐全。不得随意涂改，若要更正记录，更正人员要签字，并标明日期等信息。,, ,,,各部门文员,部门主管,各类记录可按发生顺序进行编号标识，定期（按季度）收集整理、分类编目归档保管在指定文件柜内，以防止变质、破损、遗失，并便于查找和追溯。,, ,,,相关部门,文控员,"1、PPAP文件、工装/模具使用记录、合同/订单（包括合同修订记录）、对采购顾客的工装订单/修订单等的保存期限是零件在现行生产和服务中规定的在用期再加上一个日历年(零件停产加一日历年)； 2、质量运行状态记录（控制图、检验和试验状态结果）至少保留2年； 3、内部体系审核和管理评审记录保存三年； 4、具有功能安全性的产品，其相关记录保存期为该车型停产后十五年； 5、顾客如有特殊要求的,按照顾客要求保存，见下附表。",记录清单, ,,,文控员,相关部门,对于超过规定保存期限的记录，由文控员填写《文件销毁记录表》，申报部门负责人。,文件销毁记录表, ,,,部门负责人,文控员,经部门负责人批准后进行销毁或废弃，销毁现场至少有一个见证人。对于不进行销毁的质量记录应该盖作废留用章，继续保存。,文件销毁记录表, ,,,文控员,相关部门,定期对记录的填写、保存、处理情况进行检查,记录抽查表, ,,,,,,, ,相关附件/参考文件：,,,,,, ,一、顾客质量记录保存期限特殊要求：,,,,,, ,"GM：按照2006年3月31日发布的ISO/TS 16949体系要求，GM公司对各种文件的保存期限有特殊要求： 设计记录---对有专利权零件组件/详细的记录---对所有其他的零