文件名称：ISO9000程序文件.pdf
文件大小：852KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-12-24 22:20:36
文档资料
目 录 颁布令………………………………………………………………………… 3 一、文件控制程序…………………………………………………………… 4 二、记录控制程序…………………………………………………………… 11 三、体系策划与运行控制程序……………………………………………… 15 四、内外部信息沟通控制程序……………………………………………… 19 五、管理评审控制程序……………………………………………………… 25 六、人力资源控制程序……………………………………………………… 31 七、基础设施控制程序……………………………………………………… 41 八、环境保护程序…………………………………………………………… 49 九、产品实现的策划程序…………………………………………………… 53 十、与顾客有关过程控制程序……………………………………………… 57 十一、采购控制程 序…………………………………………………………61 十二、生产和服务提供控制程序…………………………………………… 69 十三、标识和可追溯性控制程序…………………………………………… 79 十四、监视和测量设备控制程序…………………………………………… 85 十五、顾客满意程度测量控制程序………………………………………… 91 十六、管理体系内部审核控制程序………………………………………… 97 十七、过程监视和测量控制程序…………………………………………… 105 十八、产品监视测量控制程序……………………………………………… 109 十九、不合格品控制程序…………………………………………………… 117 二十、数据分析控制程序…………………………………………………… 123 二十一、纠正措施控制程序………………………………………………… 127 二十二、预防措施控制程序………………………………………………… 133 颁 布 令 依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》,结合本公司实际情 况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四 版,现予以批准颁布实施。 本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质 量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。 总经理: 2010年1月1日 一、文件控制程序 1 目的： 对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及 时得到和使用有效版本的文件。 2 适用范围： 本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标 准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。 3 职责： 3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收 控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修 改、修订以及换版工作。 3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控 制管理工作。 4 工作程序: 4.1 质量文件的分类 4.1.1 第一层次文件：《质量手册》 4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》 4.1.3 第三层次文件： a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规 范、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。 b.证实产品符合要求和体系有效运行所需的记录。 c.与体系相关的各种外来文件。 4.2 文件编制 4.2.1 本公司《质量手册》、《质量体系程序文件》由总经理授权， 管理者代表组织有关人员负责编写，编审组审定，各相关部门传阅会 签，总经理批准实施。 4.2.2 第三层次文件由使用部门负责编写，经各专业人员会审，管理 者代表批准实施。如果使用部门关系到两个或两个以上职能部门的文 件，由管理者代表授权编写小组编写。技术类文件由全质办负责编写。 4.2.3 文件编号采用统一管理，由综合办公室负责。质量体系文件编 号如下： a.质量手册用Q/YFA-D 其中：Q——指质量体系文件。YF——指本厂商标"尧峰"牌的拼 音首个字母。A——是手册类。D——版本号（1994版手册号为A版， 2002版为B版，2007版手册号为C版，2010版手册号为D版，版本号为E… 依次类推。） b.程序文件用Q/YFB-D 其中：Q——指质量体系文件。YF——指本厂商标"尧峰"牌的拼 音的首个字母。B——指程序文件类。D——版本号（1994版手册号为A 版，2002版为B版，2007版手册号为C版，2010版手册号为D版，版本号 为E…依次类推。） c．其它相关文件编号规则见质量手册。 4.2.4 文件编写完成后，报综合办公室汇总备案。 4.3 文件的审核、批准和发布 《质量手册》《质量体系程序文件》由管理者代表审核、总经理批 准后由综合办公室发布实施。除《质量手册》和《质量体