文件名称：物品出库作业流程指导书
文件大小：31KB
文件格式：DOC
更新时间：2014-04-25 06:30:59
出库/作业/控制
物品出库作业流程细则 1.0目的 为了规范和改善物品出库的作业程序，确保仓库在发出物品的规格和数量的准确性，并确保在仓物品数量的准确性，且满足经营活动的需要。 2.0适用范围 本作业流程指导书适用于本公司所有物品的出库作业，包括：销售出库，退回供应商的出库，样品的出库。 3.0各部门职责权限 3.1销售部：销售部接单人员负责《销售清单》的制立与自行审核，以及在出库人员备货后对物品实物的数量，规格，质量，按单进行复核，及时纠正，或销售主办人员指定专人进行复核。 3.2财务部仓库：在接到由财务部专员签署确认的《销售清单》后，立即查报库存，对仓库存量不足及库存为零的物品立刻上报采购部，由采购部执行急件采购。 仓库人员按《销售清单》立即着手备货，包装，发运。 3.3采购部：执行仓库存量不足或未备货物品的急件采购。及时保质保量的交付。 4.0作业程序 4.1销售主办人员根据客户需求并参考本公司的经营范围，制立《销售清单》，并自行审核客户需求项目与清单是否完全一致，确认一致后，打印出规范的《销售清单》。 4.2财务部专员接到《销售清单》后，签字确认接到单据并转交仓库人员，通知备货。 4.3仓库人员接到《销售清单》立即进行备货。 4.4仓库人员在备货时严格按照《销售清单》所列明细进行备货，并认真仔细核对物品实物与《清单》所列是否完全一致，认真清点物品的实物数量，做到物与单逐一核实。 4.5仓库人员在办理物品出库时应严格执行仓库管理的先入先出原则，避免造成某些物品的呆滞和超期存储。 4.6在备货时某种物品拿下货架后，立即执行《仓库物料卡管理制度》。 4.7仓库人员在备齐《清单》所列物品后，立即登录系统调整账目数据，在《清单》“捡货人”处签字确认，并立即将物品转移到出货备货区。 4.8仓库人员通知销售主办人员出货物品已备齐，并请销售主办人员或由销售主办人员指定的人员再次进行《清单》与物品的核对，同时确认物品的数量与质量。无误则签字确认，若有误立即要求仓库人员进行纠正。 4.9确认无误后，立即通知仓库人员进行包装。 4.10在包装时必须达到物品的交运包装防护要求，严格按照大不压小，重不压轻，金不压胶的原则进行包装。 对于玻璃制品，灯具，塑胶制品等易碎，易变型，易划伤的物品在做好防刮擦保护后应进行钉箱包装。 4.11在包装时对于一个包装箱内有多件物品且较重的，应用包装带进行加固。 4.12仓库人员在包装时必须严格核对装箱物品的信息，做好记录并填写《装箱单》，且由装箱主办人员核实签字确认。 4.13仓库人员根据物品出库数据和流向登记《物品出库日报表》。 4.14《物品出库日报表》定期上报财务部和采购部。 5.0退货物品出库 5.1不合格物品不允许进入仓库存放，正常情况下，供应商送货或本公司自提的物品时，发现物品不符合本公司的采购要求时，应立即进行退货或换货的操作。 5.2当客户退货给本公司时，仓库人员对所退回的物品进行详实的登记，详细记录客户名称与退回物品的具体细节，以及退货原因，并有相关销售人员签名确认。 5.3对客户退回物品登记确认后，立即报告采购部进入退回供应商的操作。 5.4采购部及时与供应商进行沟通，协调应退回供应商物品的处置，对不能够退回给供应商的物品应说明原因。 5.5仓库人员填写《未退货物品处置申请表》，呈报公司总经理审核批示。相关人员根据批示进行相应的执行处置。 5.6退回给供应商的物品必须由退货执行人员主动向供应商索要《退货单》。 5.7对于未能及时退回给供应商的物品需要在仓库存放保管的，仓库要登记《退货在仓明细表》，并将该物品做好相应的标记，严格与在仓良品区分与隔离。 6.0样品出库 6.1当客户提出样品需求时，由相关销售主办人员开具《样品需求通知单》或《样品暂借单》，交由财务人员确认，立即通知仓库准备样品， 6.2仓库人员根据《样品需求通知单》备齐样品，并在《物料卡》“摘要”栏内注明“样品”，核减卡，帐数量 6.3样品备齐后交销售人员复核。无误，根据客户要求决定是否包装。 7.0相关表单 7.1《销售清单》 7.2《物料卡》 7.3《物品出库日报表》 7.4《装箱清单》 7.5《样品需求通知单》 7.6《退货单》 7.7《未退货物品处置申请表》 7.8《退货在仓明细表》 8.0物品出库管理制度 8.1由于销售主办人员自身原因开错单致使非客户所需物品到达客户手中，造成客户投诉的，给予责任销售人员50元/种物品的负激励。 8.2仓库人员未认真严格核对相关单据信息，造成出库物品差错的，当场予以纠正，若未发现或不纠正的，导致非客户需求物品到达客户手中致使客户投诉发错货或者少发货的，予以负激励10元/种物品。若出现多发货造成本公司经济损失的，按公司的《赔偿管理制度》执行。 8.3仓库人员在包装时未按照物品的防护要求进行包装的，造成物品因包装问题被投诉的，对相关的包装处置人员处以10元/单的负激励。 8.4仓库人员在发货后未进行销卡销账的，一经发现予以5元/单的负激励。 8.5销售人员在对出库物品进行复核时，未发现或发现发错货及数量偏差的问题不及时通知仓库人员纠正的，处以10元/种物品的负激励。 8.6在物品进行交接转移时相关人员未在相关表单上签字确认的，予以5元/单的负激励。 8.7当有关部门需要某种报表，而仓库未能够及时提供出相关报表的，对仓库相关人员进行负激励5元/次的负激励。