一、PO接收
供应商根据采购订单，进行备货送货，仓库收料员根据采购订单进行收料，同时打印收货检验单，填写数量并签字，将物料和单据同时传递给IQC。
以库存模块或接收仓管员的权限登陆系统，办理接收。
界面如下：
打开后，按采购订单号查找可用接收，或其他条件查找。
点击查找，界面出来的就是可接收的物料行。勾选需要接收的物料行，填写数量，有时还需要选择地点。
检查填写无误后，点击保存。
以上就完成了PO接收的操作。
可以通过查询“接收事务处理汇总”，查看已办理的接收明细。
按PO号进行查询
如果如下：
可以查看这笔接收产生的会计分录。
二、向供应商退货
PO接收后，经检验或其他原因，需要退供应商的，办理此操作。
打开下图的界面
查找的界面，同样可以按采购订单或接收号作为条件。
查找出来的结果，就是已接收可退供应商的物料行。勾选需要退货的物料行，输入退货数量，默认退至供应商。如下图：
确认无误后，点保存。
同样可以通过接收号或PO号查看已办理的退货明细。
查看会计分录
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