实验目的和要求：
1、目的
在前面完成的实验一、实验二的基础下，完成对普通采购业务的操作。
2、内容及要求
（1）录入或生成采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认。
（2）录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号。
（3）录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认。
（4）进行采购核算。
（5）支付采购款项或确认应付账款，可以立即制单，也可以月末合并制单。
（6）账套备份。
实验方法与步骤：
实验准备：
（1）我们需要更改系统的时间为2017年1月31号（如下图），点击确定。再导入我们之前做好的账套。 
实验开始：
（1）第一笔业务处理。生成一张“采购专用发票”，并且进行采购发票和采购入库单的自动结算。（如图） 
（2）进行暂估处理
（3）生成“红字回冲单”凭证。 
（4）生成“蓝色回冲单（报销）”凭证。
首先我们根据选择查询条件打开“未生成凭证单据一览表”窗口，结果如下图： 
然后，我们进入“生成凭证”窗口，进行修改凭证类别和录入科目编码。单机“生成”，然后保存。结果如下图： 
（5）现付单据审核与制单。
在应付款管理系统中，我们执行“应付单处理”，进行审核，打开选择框，选择“包含已现结发票”复选框，确定之后出现“应付单据列表”窗口。如下图：
选中已现付单据，进行审核，结果审核成功。 
通过查询进入“现结制单”窗口。如图： 
生成一张付款凭证自动传递到总账系统： 
（6）第二笔业务处理。进行录入入库单、采购发票、运费发票并进行手工结算。
根据采购订单生成采购入库单： 
生成采购专用发票，修改发票号为“ZY00112”： 
手工输入一张运费发票： 
在采购管理系统中进行手工结算，进行查询，然后采购入库单。采购发票和运费发票。 
选择按照数量进行分摊：
完成结算：（完成采购入库单、采购发票和运费发票之间的结算） 
最后我们可以在结算单列表中打开结算单列表，查询结算单列表，查询结果如下图：
确定存货成本：
1：单据记账 
2 生成凭证 
确定应付账款：
1审核应付单据
首先我们进入应付单据列表： 
全选进行审核： 
2制单处理
进入发票制单窗口： 
根据采购发票和运费发票分别生成两张转账凭证（两张凭证如下图）：
（7）第三笔业务的处理。这笔业务需要生成采购入库单，按照采购订单生成采购发票，并执行手工采购结算。
我们首先在采购入库窗体中，修改表体中的数量为“900”，然后保存，审核： 
根据采购订单生成采购发票，保存后，现付50%。
手工结算： 
结算完成：
（8）确认采购成本
（9）应付单据审核: 
（10）生成现结凭：
