SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。
1.通过事务码冲销：
FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可
注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批量冲销。
2.通过反记账对凭证进行部分冲销
输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。
示例：通过银行存款支付物业管理费12000元。
Dr：物业管理费12000
Cr：银行存款12000
经核实，发现其中2000元是支付的电费，则需要对物业管理费冲销2000元。
Dr：物业管理费用-2000
Dr：电费2000
在录入物业管理费的行项目时，需要勾选“反记账”
通过FS10N对科目余额进行检查，刚对物业管理费用发生的冲销在科目的借方发生，并没有虚增贷方发生额
总结：SAP系统中，通过事务码FB08和F.80冲销是是对整个凭证冲销。SAP系统不允许输入负数记账的，但可通过“反记账”实现红字冲销，以达到部分冲销的目的。